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Anulación de comprobantes vencidos que no pueden autorizarse en AFIP
Lo que estamos haciendo es porque pasaron muchos días (más de 10 desde la fecha de emisión del comprobante) y la AFIP no permite autorizarlo.//
Al ir al módulo de la AFIP y querer autorizarlo, en nuestro caso era para la Empresa 2, sucursal 71, tira error con el primer comprobante que intenta autorizar y no autoriza ninguno. Los pasos a seguir para anular un comprobante vencido: //
1. Controlamos la rendición de la caja (esto se hace desde el módulo de cuentas a pagar - consulta de pagos a clientes) 
Miramos las rendiciones de la mañana de Publi
en este caso tenemos que eliminar la del 3, la del 9 y la del 10. Empezamos por la del 3.
Vamos a Operaciones –> Pagos a Clientes–> Baja
Completamos los datos con lo que decía la pantalla de consulta: Div 2, Suc 71, Tipo RCM, nro 23 y ahí copiar los detalles de cómo se cancelaron los pagos para después replicarlo cuando volvemos a hacer la rendición.
2. Eliminar el comprobante de facturación: Pto de Venta –> Operaciones –>Comprobantes de facturación –> Comprobantes de facturación(baja)
En este caso: Tipo 2FB, nro 23, nro pedido 25, Div 2, Suc 71
Antes de dar de baja copiar todos los datos que voy a necesitar para volver a hacerla, incluido el o los métodos de pago y montos, en este caso:
Acreditación bancaria = QRM / 19 / 03.01.2025 / 9500,01
3. Para que la factura tenga el número 23 tenemos que corregir el numerador independiente Para saber cuál es el numerador a corregir: entramos en Parámetros Tipos de comprobantes y miramos el numerador que tiene la factura 2FB para Publi y caja mañana (71) Parámetros –> tipos de comprobantes - 2FB –> botón: Numeradores el numerador es 1FB
Con este dato voy a Parámetros Sistema –> Numeradores independientes - 1FB y ponemos 22 en este caso (porque el número de factura que queremos emitir de nuevo es el 23) Antes de modificar ese número lo tenemos que guardar, porque después lo tenemos que dejar tal cual (!) ultimo número = 36
4. Volvemos a generar la factura con el recibo Operaciones –> Comprobantes de facturación - alta Completamos con los datos que guardamos más arriba La fecha no puede ser de más de 10 días para que la AFIP lo autorice O sea, hoy 22, la fecha debería ser mayor a 12 y el siguiente comprobante que está vigente es el 14 así que tiene que ser menor o igual a 14 (no puede ser posterior). Así que le ponemos 13. Si tira algún error de fecha es que está habilitada la secuencialidad de fecha para el tipo de comprobante hay que ir a Parámetros Tipos de comprobantes, buscarlo (en este caso 2FB) y destildar la secuencialidad de fechas
Ahora completo el alta de la factura con los datos que había guardado y fecha 13/1/25 Tipo Cbte: 2FB, Número: 23, Nro. de pedido: 25, acreditación bancaria QRM, etc ect
5. Ahora tenemos que volver a generar la rencidión a la tesorería Cuentas a pagar –> operaciones –> Pago a clientes ponemos la fecha de la factura (13/1) y replicamos los datos de la rendición que borramos 13/01/2025 2000001 Colocar en el cliente o en algún campo de descripción la fecha real de la factura y rendición para que quede como referencia
En la fecha de la transferencia o del cheque sí pongo la fecha real
Repito los mismos pasos para todos los comprobantes vencidos y, como paso final, vuelvo a cambiar el numerador del último comprobante 2FB a 36 (ver paso 3). Voy a el módulo de AFIP y autorizo todos los comprobantes que quedaron pendientes. Por último, imprimo la rendición con nueva fecha para llevar a tesorería.
Anulación de comprobantes no correlativos
Error la autorización de las 3 facturas de Publi. El error indicaba que no podía autorizar porque los números no eran correlativos. Y, efectivamente, mirando las facturas autorizadas, estaba hasta la 85 y las 3 que había para autorizar en la AFIP eran de la 87 a la 89. Consultando en el módulo de auditoría, comprobantes dados de baja, vimos se había dado de baja el comprobante 86 el 17/3. En ese momento, lo que habría que haber hecho, es modificar el numerador para que la siguiente factura se genere con este mismo número y no quede el bache. El numerador se modifica así:
Para saber cuál es el numerador a corregir: entramos en Parámetros –>Tipos de comprobantes y miramos el numerador que tiene la factura 2FB para Publi y caja mañana (71) Parámetros - tipos de comprobantes - 2FB –> botón: Numeradores el numerador es 1FB
Con este dato voy a Parámetros Sistema –> Numeradores independientes - 1FB y ponemos 85 en este caso (porque el número de factura que queremos emitir de nuevo es el 86)
Pero como hoy se habían generado nuevas facturas, para cubrir el bache lo que hicimos fue dar de baja la última (89) (primero ver la forma de pago para poder reproducirla luego), cambiar el numerador a 85 y volver a generarla con el 86. Esta factura se autorizó automáticamente en la AFIP ya que tenía número correlativo. Una vez generada volvimos a cambiar el numerador a 88 para que la próxima factura tome el 89 y fuimos al módulo de AFIP para autorizar la 87 y 88 que habían quedado pendientes. En resumen:
Pasos:
1.Eliminar factura ✅
2. Ajustamos numerador
3. Emitir nueva factura
4. Ajustar numerador
5. Autorizar
NC no correlativas
El procedimiento es igual al anterior, cambia el punto 1
1) Anular NC: Ventas –> Operaciones –>cbtes diferencia de precio –> baja
En este caso: Tipo CBI, nro 3, Div 1, Suc 72 Antes de dar de baja copiar todos los datos que voy a necesitar para volver a hacerla, incluido el o los métodos de pago y montos
2) Corregir el numerador independiente Para saber cuál es el numerador a corregir: entramos en Parámetros Tipos de comprobantes y miramos el numerador que tiene la factura CBI para El Día y caja tarde (72) Parámetros - tipos de comprobantes - CBI –> botón: Numeradores
el numerador es N72
Con este dato voy a Parámetros Sistema –> Numeradores independientes - N72 y ponemos 1 en este caso (porque el número de factura que queremos emitir de nuevo es el 2)
3) Volvemos a generar la NC Operaciones à Comprobantes de facturación - alta Completamos con los datos que guardamos más arriba
Y debería autorizarse directamente.