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publicidad/administracion.md

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+# Servidores de Publicidad
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+Los espacios de publicidad de www.eldia.com se administran desde Google Admanager (DFP)  
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+## Google AdManager (DFP)
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+https://admanager.google.com/40860203#home  
+Se utiliza tanto en desktop como en móvil (todos los banners de móvil se sirven desde el admanager)  
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+## Espacios
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+En las imágenes puede verse el detalle de los espacios según tipo de dispositivo y el nombre de cada uno. En la tabla, la cantidad de impresiones aproximada disponible en cada uno y el servidor de publicidad al que corresponden  
+==== Home ==== <img src="/publicidad/homepc-migradadfp.png" data-query="?400" width="400" alt="homepc-migradadfp.png" />  
+<img src="/publicidad/homemovil.jpg" data-query="?200" width="200" alt="homemovil.jpg" />  
+
+### Secciones y Notas
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+<img src="/publicidad/notapc-migradadpf.jpg" data-query="?400" width="400" alt="notapc-migradadpf.jpg" />  
+<img src="/publicidad/notamovil.jpg" data-query="?200" width="200" alt="notamovil.jpg" />  
+<img src="/publicidad/deportespc.jpg" data-query="?400" width="400" alt="deportespc.jpg" />  
+<img src="/publicidad/deportesmovil.jpg" data-query="?200" width="200" alt="deportesmovil.jpg" />  
+==== Clasificados ==== <img src="/publicidad/clasificadospc.png" data-query="?400" width="400" alt="clasificadospc.png" />  
+==== Impresiones ==== <embed src="/publicidad/espaciosjun25.xlsx" class="align-center" />  
+<embed src="/publicidad/espaciosoct24.xlsx" class="align-center" />  
+<embed src="/publicidad/espaciosjul24.xlsx" class="align-center" />  
+<embed src="/publicidad/espaciosSep23.xlsx" class="align-center" />  
+
+### Posiciones en Manager
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+<embed src="/publicidad/posicionesmanager.xlsx" class="align-center" />  

publicidad/infogestion.md

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+# Anulación de comprobantes vencidos que no pueden autorizarse en AFIP
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+Lo que estamos haciendo es porque pasaron muchos días (más de 10 desde la fecha de emisión del comprobante) y la AFIP no permite autorizarlo.//
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+Al ir al módulo de la AFIP y querer autorizarlo, en nuestro caso era para la Empresa 2, sucursal 71, tira error con el primer comprobante que intenta autorizar y no autoriza ninguno. Los pasos a seguir para anular un comprobante vencido: //
+
+1\. Controlamos la rendición de la caja (esto se hace desde el módulo de cuentas a pagar - consulta de pagos a clientes) <img src="/publicidad/1.jpg" data-query="?400" width="400" alt="1.jpg" />
+
+Miramos las rendiciones de la mañana de Publi
+
+<img src="/publicidad/2.jpg" data-query="?400" width="400" alt="2.jpg" />
+
+en este caso tenemos que eliminar la del 3, la del 9 y la del 10. Empezamos por la del 3.
+
+Vamos a Operaciones –\> Pagos a Clientes–\> Baja
+
+<img src="/publicidad/3.jpg" data-query="?400" width="400" alt="3.jpg" />
+
+Completamos los datos con lo que decía la pantalla de consulta: Div 2, Suc 71, Tipo RCM, nro 23 y ahí copiar los detalles de cómo se cancelaron los pagos para después replicarlo cuando volvemos a hacer la rendición.
+
+2\. Eliminar el comprobante de facturación: Pto de Venta –\> Operaciones –\>Comprobantes de facturación –\> Comprobantes de facturación(baja)
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+                  En este caso: Tipo 2FB, nro 23, nro pedido 25, Div 2, Suc 71
+                  Antes de dar de baja copiar todos los datos que voy a necesitar para volver a hacerla, incluido el o los métodos de pago y montos, en este caso:
+
+Acreditación bancaria = QRM / 19 / 03.01.2025 / 9500,01
+
+3\. Para que la factura tenga el número 23 tenemos que corregir el numerador independiente Para saber cuál es el numerador a corregir: entramos en Parámetros Tipos de comprobantes y miramos el numerador que tiene la factura 2FB para Publi y caja mañana (71) Parámetros –\> tipos de comprobantes - 2FB –\> botón: Numeradores el numerador es 1FB
+
+Con este dato voy a Parámetros Sistema –\> Numeradores independientes - 1FB y ponemos 22 en este caso (porque el número de factura que queremos emitir de nuevo es el 23) Antes de modificar ese número lo tenemos que guardar, porque después lo tenemos que dejar tal cual (!) ultimo número = 36
+
+4\. Volvemos a generar la factura con el recibo Operaciones –\> Comprobantes de facturación - alta Completamos con los datos que guardamos más arriba La fecha no puede ser de más de 10 días para que la AFIP lo autorice O sea, hoy 22, la fecha debería ser mayor a 12 y el siguiente comprobante que está vigente es el 14 así que tiene que ser menor o igual a 14 (no puede ser posterior). Así que le ponemos 13. Si tira algún error de fecha es que está habilitada la secuencialidad de fecha para el tipo de comprobante  hay que ir a Parámetros  Tipos de comprobantes, buscarlo (en este caso 2FB) y destildar la secuencialidad de fechas
+
+Ahora completo el alta de la factura con los datos que había guardado y fecha 13/1/25 Tipo Cbte: 2FB, Número: 23, Nro. de pedido: 25, acreditación bancaria QRM, etc ect
+
+5\. Ahora tenemos que volver a generar la rencidión a la tesorería Cuentas a pagar –\> operaciones –\> Pago a clientes ponemos la fecha de la factura (13/1) y replicamos los datos de la rendición que borramos 13/01/2025 2000001 Colocar en el cliente o en algún campo de descripción la fecha real de la factura y rendición para que quede como referencia
+
+                  En la fecha de la transferencia o del cheque sí pongo la fecha real
+
+Repito los mismos pasos para todos los comprobantes vencidos y, como paso final, vuelvo a cambiar el numerador del último comprobante 2FB a 36 (ver paso 3). Voy a el módulo de AFIP y autorizo todos los comprobantes que quedaron pendientes. Por último, imprimo la rendición con nueva fecha para llevar a tesorería.
+
+# Anulación de comprobantes no correlativos
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+Error la autorización de las 3 facturas de Publi. El error indicaba que no podía autorizar porque los números no eran correlativos. Y, efectivamente, mirando las facturas autorizadas, estaba hasta la 85 y las 3 que había para autorizar en la AFIP eran de la 87 a la 89. Consultando en el módulo de auditoría, comprobantes dados de baja, vimos se había dado de baja el comprobante 86 el 17/3. En ese momento, lo que habría que haber hecho, es modificar el numerador para que la siguiente factura se genere con este mismo número y no quede el bache. El numerador se modifica así:
+
+Para saber cuál es el numerador a corregir: entramos en Parámetros –\>Tipos de comprobantes y miramos el numerador que tiene la factura 2FB para Publi y caja mañana (71) Parámetros - tipos de comprobantes - 2FB –\> botón: Numeradores el numerador es 1FB
+
+Con este dato voy a Parámetros Sistema –\> Numeradores independientes - 1FB y ponemos 85 en este caso (porque el número de factura que queremos emitir de nuevo es el 86)
+
+Pero como hoy se habían generado nuevas facturas, para cubrir el bache lo que hicimos fue dar de baja la última (89) (primero ver la forma de pago para poder reproducirla luego), cambiar el numerador a 85 y volver a generarla con el 86. Esta factura se autorizó automáticamente en la AFIP ya que tenía número correlativo. Una vez generada volvimos a cambiar el numerador a 88 para que la próxima factura tome el 89 y fuimos al módulo de AFIP para autorizar la 87 y 88 que habían quedado pendientes. En resumen:  
+Pasos:  
+1.Eliminar factura ✅  
+2. Ajustamos numerador  
+3. Emitir nueva factura  
+4. Ajustar numerador  
+5. Autorizar
+
+## NC no correlativas
+
+El procedimiento es igual al anterior, cambia el punto 1
+
+1\) Anular NC: Ventas –\> Operaciones –\>cbtes diferencia de precio –\> baja  
+<img src="/publicidad/4.jpg" data-query="?400" width="400" alt="4.jpg" />
+
+En este caso: Tipo CBI, nro 3, Div 1, Suc 72 Antes de dar de baja copiar todos los datos que voy a necesitar para volver a hacerla, incluido el o los métodos de pago y montos
+
+2\) Corregir el numerador independiente Para saber cuál es el numerador a corregir: entramos en Parámetros Tipos de comprobantes y miramos el numerador que tiene la factura CBI para El Día y caja tarde (72) Parámetros - tipos de comprobantes - CBI –\> botón: Numeradores  
+
+<img src="/publicidad/5.jpg" data-query="?400" width="400" alt="5.jpg" />  
+<img src="/publicidad/6.jpg" data-query="?400" width="400" alt="6.jpg" />  
+el numerador es N72
+
+Con este dato voy a Parámetros Sistema –\> Numeradores independientes - N72 y ponemos 1 en este caso (porque el número de factura que queremos emitir de nuevo es el 2)
+
+<img src="/publicidad/7.jpg" data-query="?400" width="400" alt="7.jpg" />
+
+3\) Volvemos a generar la NC Operaciones à Comprobantes de facturación - alta Completamos con los datos que guardamos más arriba
+
+Y debería autorizarse directamente.

publicidad/redessociales.md

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+# Calendario para publicidades en redes sociales
+
+Debido a la imposibilidad de programar publicidad en redes sociales como se hace en Google Ad y E-planning lo manejaremos a través de los eventos del calendario disponible en [webmail.eldia.com](https://webmail.eldia.com/sogo), para de esta manera recordar cuando se debe publicar y retirar las publicidades.
+
+El primer paso será configurar la zona horaria de nuestro calendario, para eso vamos a preferencias y cambiamos la zona por America/Argentina/Buenos_Aires y guardamos los cambios.
+
+<img src="/publicidad/sogopreferencias.jpg" data-query="?direct&amp;200" width="200" alt="sogopreferencias.jpg" /> <img src="/publicidad/sogozonahoraria.jpg" data-query="?direct&amp;400" width="400" alt="sogozonahoraria.jpg" />
+
+Al momento de recibir el mail del cliente, el responsable de publicidad registrará en el calendario dos nuevos eventos: uno para el momento en que se deba cargar la publicidad en las redes y el otro para el momento en que se deba retirar la misma y enviará por mail a los diseñadores el adjunto recibido del cliente.  
+<img src="/publicidad/mailsolicitudpublicidadenredes.jpg" class="align-center" data-query="?direct&amp;500" width="500" alt="mailsolicitudpublicidadenredes.jpg" /> <img src="/publicidad/eventoiniciopublicidadenredes.jpg" data-query="?direct&amp;300" width="300" alt="eventoiniciopublicidadenredes.jpg" /> <img src="/publicidad/eventoiniciopublicidadenredesparticipantes.jpg" data-query="?direct&amp;300" width="300" alt="eventoiniciopublicidadenredesparticipantes.jpg" /> <img src="/publicidad/eventoiniciopublicidadenredesrecordatorio.jpg" data-query="?direct&amp;300" width="300" alt="eventoiniciopublicidadenredesrecordatorio.jpg" /> **Notas:**
+
+- Todo el día: Indica que el evento se iniciará a las 0:00hs del día indicado.
+- De y Para: Fecha del evento, el mismo día en ambos.
+- Recordatorio: Tildar para que nos avise del evento mediante un correo.
+- Enviar correo: Para que despache correo cuando se produzca el evento.
+- Enviar correo al organizador: Notificará a quien haya cargado el evento al calendario.
+- Enviar correo a los asistentes: Notificará a todos los que el organizador haya cargado.
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+Una vez que presionamos GUARDAR, se almacenará la fecha de inicio en el calendario y despachará mail a todas las casillas indicadas.
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+Los asistentes mencionados en el evento recibirán una notificación en la bandeja de entradas que deberán contestar y quedará de esta forma cargada a su calendario.
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+<img src="/publicidad/eventoiniciopublicidadenredesnotificacion.jpg" data-query="?direct&amp;300" width="300" alt="eventoiniciopublicidadenredesnotificacion.jpg" /> <img src="/publicidad/eventoiniciopublicidadenredescalendario.jpg" data-query="?direct&amp;300" width="300" alt="eventoiniciopublicidadenredescalendario.jpg" />
+
+Cualquier cambio efectuado en su calendario por cualquier asistente será notificado por mail al resto, los cuales deberán contestar dichos cambios y se reflejará en el calendario propio.
+
+Una vez alcanzada la fecha del evento, el calendario enviará notificación a los participantes a los que el organizador haya indicado como asistentes
+
+<img src="/publicidad/eventoiniciopublicidadenredesaviso.jpg" class="align-center" data-query="?direct&amp;700" width="700" alt="eventoiniciopublicidadenredesaviso.jpg" />